Unificar varios albaranes de un proveedor en una sola factura

Cuando se tienen más de un albarán de un proveedor y se quieren unificar en una sola factura a final de mes hay que hacer lo siguiente:

1º- En primer lugar dar de alta esos albaranes en la sección «presupuestos/pedidos»>»Pedidos a proveedor». Hay que introducir todas las lineas del pedido y darle a «Validar». Una vez hecho esto, hay que darle al botón «Realizar pedido» rellenando el formulario que aparece debajo para que quede constancia cuando se ha enviado dicho pedido. Una vez que el albaran esté en el estado «pedido-en espera de recibir».

Si está habilitado el módulo de «recepción de pedidos» hay que darle al botón de «Clasificar recepción» para indicar si toda la mercancia se ha recibido o no. Si esto no está habilitado ya se podrán facturar dichos pedidos.

2º- Una vez que tengas todos metidos cuando quieras crear una factura con todos esos albaranes deberás ir a:

• «Clientes/proveedores»> «Listado de proveedores»> Buscas al proveedor y entras dentro de su ficha.
• Ahí vas a la pestañita «Proveedor» y abajo te saldrá un botón llamado «Facturar pedidos».
• En la siguiente pantalla hay que rellenar todos los pedidos que se quieran unificar en una sola factura y pulsar en «Facturar».
• A continuación, se muestra el formulario para rellenar con la «ref.proveedor» que es la referencia de la factura del proveedor y el resto de campos y pulsamos «Crear borrador».
• Ya se ha creado la factura en estado borrador y solamente dándole a validar ya tendremos generada la factura del proveedor con todos los albaranes agrupados.